商洛市环境保护局2017年部门决算公开情况说明 - 财务管理 - 商洛市生态环境局
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商洛市环境保护局2017年部门决算公开情况说明
作者:商洛环保   来源:商洛环保   更新时间:2018-10-24 11:03:56   点击:

一、部门主要职责

(一)负责建立健全市级环境保护基本制度。贯彻执行国家有关环境保护的法律法规规章和政策;拟定全市环境保护的规范性文件并组织实施;组织编制全市环境功能区划;组织实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(二)负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调县区重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷;负责统筹协调全市重点区域、流域的污染防治工作。

(三)承担落实全市减排目标的责任。组织制定全市主要污染物排放总量控制政策并监督实施;贯彻落实排污许可制度,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查县区污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见;按市政府规定权限,审查或核准金市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;依法负责排污费的征收、缓减免及稽查;参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展;参与应对气候变化工作。

(五)承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委委托技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及全市环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见;按规定审批或审核全市重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件。

(六)负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理政策并组织实施;组织实施或受市政府委托组织实施污染源的限期治理工作;负责水污染排放许可证审核和发放;负责危险废物的转移和监督理;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导全市城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督权市生态保护工作。拟定全市生态保护规划,组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。

(八)负责全市核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和技术标准,研究起草并组织实施市级辐射安全办法;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;负责放射性同位素、射线装置生产、销售、使用的监督管理;对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九)负责全市环境监测和信息发布。贯彻执行国家环境监测制度和规范,拟定金市环境监测政策和规范,实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测、预警;组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(十)负责开展全市环境保护科技工作。监督执行中省颁布的各类环境质量标准和污染物排放准;组织环境保护的科学研究及技术工程示范;指导全市清洁生产,推动环境技术管理体系建设;组织市级环境科技成果的鉴定、交流与推广。

(十一)开展环境保护对外合作交流。研究提出全市参与国际环境保护合作中有关问题的建议;开展对外环境保护信息交流工作;组织协调有关环境保护国际条约在全市的履约工作。

(十二)负责组织协调全市环境保护宣传教育工作。组织实施金市环境保护宣传教育纲要:开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护;依法对保护和改善环境做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

二、重点工作任务和措施

(一)创新机制,深入实施水污染防治。

1.编制《商洛市丹江等流域水污染防治2017年度工作方案》,并组织实施。

2.持续推行丹江等流域污染防治河长制、目标责任制、联席会议制、出境断面水质月监测月通报制、治理项目进展月评比通报公示制,季度暗访、半年通报、年终考核等一系列机制措施,确保商洛出境断面水质稳定达到省考标准。

3.强化措施,精准施策,严控面源污染,守住饮水底线,加强城市集中式饮用水源保护区环境监管,确保七县区城市集中式饮用水源保护区水质达标率100%。

(二)多措并举,切实加强大气污染防治。

4.编制《商洛市大气污染防治2017年度工作方案》,并督促组织实施。

5.加强中心城区及六县城建成区建筑及道路扬尘、工业及锅炉烟尘、机动车尾气等污染防治,加强餐饮油烟、油气回收及有机废气污染治理工作。

6.建立机动车环保检测监控平台,加快机动车环保监管能力和队伍建设,提高机动车污染防治水平。督促交警支队完成低速载货汽车和老旧车辆淘汰任务。

7.建立联防联控工作机制,加强大气污染防治联合执法,加大政府督办、责任追究和目标责任考核力度,确保完成省考目标任务。

(三)紧盯目标,持续推进污染减排工作。

8.制定《商洛市2017年污染减排工作实施方案》,并组织实施。

9.认真贯彻落实《商洛市主要污染物排污权有偿使用管理办法》,开展排污权有偿使用收入的征收管理工作。强化污染物排放许可管理,完成2017年重点行业排污许可证核发工作。

10.全面完成县级污水处理厂提标改造,强力推进镇级污水厂及其污水管网建设,突出工程减排,细化管理减排,不断提升污染减排工作水平。

11.坚持督察、约谈、问责、“一票否决”机制,确保5项约束性指标任务顺利完成。

12.全面完成全国第二次污染源普查工作,建立市级污染源普查数据库。

(四)突出重点,扎实抓好土壤污染防治。

13.制定土壤污染防治2017年工作方案,签订县区、部门目标责任书及重点监管企业土壤污染防治责任书,落实各方监管责任。

14.加强土壤污染重点项目建设,实施土壤污染源头治理,抓好2017年度固体废物申报登记及信息发布工作,开展危险废物管理计划备案及规范化管理督察考核工作。

15.详查土壤污染状况,推进土壤污染治理与修复,加强固体废物环境管理,推进工业污染物厂地修复。

16.开展辐射环境安全及辐射安全许可证专项检查、重点核技术利用单位辐射安全管理标准化建设工作。完成国家核技术利用辐射安全监管系统、全国持久性有机污染物统计 年报信息管理系统、全国化学品生产使用情况调查系统、陕西省固体废物管理信息系统、全国污染地块土壤环境管理信息系统的维护、填报工作。

(五)全域整治,不断提升农村环境质量。

17.全面加强农村环境综合整治,督促7县区完成省上下达2017年度 140个建制村的农村环境综合整治任务。

18.加大农村环保设施运行环境监管力度,完善农村环保网格化监管体系,发挥基层环保组织作用,不断健全农村环境综合整治长效管理机制。

19.加强创模组织协调工作,完善创模资料,加大宣传教育力度,力争年内通过省上的技术评估和验收。配合做好创卫、创园、创森及文明城市创建相关工作。

20.划定并严守全市生态保护红线,健全生态文明建设示范区创建管理制度,推进农村集中式饮用水源保护区划分工作,加强农村生态环境保护综合管理。

(六)铁腕执法,不断加大监管执法力度。

21.继续做好中央、省委环保督察问题整改,按照中、省环保督察反馈问题整改清单安排,督促各县区及市级相关部门加快整改,定期开展回头看督查,协调通报整改进展,确保按期整改到位。

22.严格贯彻落实新《环保法》及四个配套办法,全面实施双随机执法,积极开展环境监察稽查,加大环境违法案件查办力度,对拒不整改的环境违法企业依法采取按日计罚、查封扣押、限产停产、行政拘留等措施,加强行政执法与刑事司法联动,实现行政处罚和刑事处罚无缝衔接,对各类环境违法行为“零容忍”。配合税务部门做好环境保护税征收工作。

23.加快商洛市环境监控应急指挥中心项目建设并验收,继续完善系统功能,优化视频监控点位,建立健全运行管理制度,实现市县监控中心及前端设备正常运行,系统发挥监管效能。

24.深入开展环境网格化监管,建立健全网格化监管体系,继续完善网格化监管信息系统功能,指导县区全面落实监管人员,夯实监管责任,实现网格监管规范化、常态化运行。

25.制定印发《商洛市环境信访投诉工作管理办法(试行)》,督促各县区及相关部门认真做好环境投诉信访案件查处及上报回复工作。全年各类环境信访案件的办理率和回复率均达到100%。

(七)夯实责任,着力强化环境应急管理。

26.积极开展辖区环境安全隐患排查与整治,完成辖区尾矿库环境风险评估,完成较大以上环境风险源应急预案备案,完善环境风险隐患台账,建立环境安全信息公开制度。

27.督促各县区和市直有关部门落实环境安全监管责任,督促指导各县区做好应急预案、物资储备等环境应急工作。

28.加大环境风险管控力度,坚决杜绝因环境污染问题引发群体性事件和跨省界污染事件发生,严防重特大环境污染事件的发生。开展对突发环境事件原因、性质、责任的调查处理,完善环境损害赔偿和责任追究制度。

(八)加大投入,提升市县区环境监测能力建设。

29.全面推进国控地表水环境质量监测改革,实施“采测分离”,不断完善水质自动监测站软硬件建设,切实提升环境监测能力。配合做好构峪口、丹凤下、灵口“国考”断面水质自动站建设,完成二龙山水库湖心岛下水质自动监测站建设。

30.继续做好常规性及非常规性、指令性监测工作,开展国控和省控重点污染源监督性监测,积极开展执法监测,开展市级重点排污单位自行监测进行监督性抽测。

31.加强监测队伍能力建设,积极争取县级站编制,组建监测专家技术队伍,开展监测技术服务活动,加强监测人员的业务能力培养。组织监测技术人员上岗证考试,举办全市第三届环境监测技术大比武。支持丹凤县监测站形成能力,镇安、山阳站继续扩展监测项目。

(九)严格把关,强化建设项目环境管理。

32.按照省委、省政府省以下环保监察、监测体制改革意见,制定《商洛市建设项目环境管理的实施意见》并做好落实。

33.认真落实中省《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》,制定《商洛市深化环境监测改革提高环境监测数据质量的实施意见》。

34.全面落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束要求,发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用,建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制,进一步做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接。

35.组织县区做好国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作,促进各县区生态环境质量持续改善,国家财政生态转移支付持续增长。

(十)创新载体,加强环境宣传教育。

36.坚持正确舆论导向,加强主流媒体宣传。加强在《中国环境报》、《陕西日报》、《商洛日报》等主流媒体对全市环保重点工作进行正面宣传,持续在商洛日报、商洛电视台开办“环保周刊”和“环保在行动”专栏,巩固传统媒体宣传效应。

37.加大新兴媒体宣传,扩大宣传面。发挥“商洛环保”政务微博、微信等新兴媒体宣传力量,加大网络宣传力度,加强与中国环境网、省厅网站、市政府网站等官方网站的沟通协作,扩大宣传声势。

38.创新宣教方式载体,营造良好环境氛围。强化环境宣传教育方式方法创新,积极策划宣教活动,围绕“6·5”世界环境日,深化“十百千万”环保在行动倍增计划,开展第三届“最美环保人”、“环保好新闻”、“生态文明报告会”等活动,利用广告、宣讲、传单、文艺节目等群众喜闻乐见的形式开展社会宣传,增强公众环境保护意识。

(十一)强化管理,全力推进项目实施。

39.不断强化项目日常监管,严格执行“三到场”制度,切实落实项目进展月报、季督查通报、年考核排名项目推进机制,现场督查项目建设,按时上报项目进展情况,及时准确公开项目有关信息,确保中省环保专项资金项目如期完成。

40.按照《陕西省环境保护专项资金项目验收暂行办法》做好建成项目的验收工作和2017年中省专项资金项目申报工作。做好环境治理保护项目储备库日常管理及建设工作。

(十二)锐意改革,激发环保工作活力。

41.积极配合做好省以下环保监察、监测垂直管理体制改革,尽快建立适应新形势新任务要求的市县区环保管理体制,强化环保工作目标责任管理,推进管理工作的制度化和规范化。

42.持续推进省市安排的环保领域各项改革,全面完成改革任务,健全完善与我市生态文明建设相适应的生态环境管理制度,不断推进全市生态文明和环境保护工作健康有序发展。

(十三)科技引领,提升环保信息化管理水平。

43.实施创新驱动发展战略,推进创新型环保建设步伐,加强环保工作深层次问题分析和科学研究,不断提升科技在环境信息化管理中的引领作用。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门预算编制范围的二级预算单位共有25个,包括:

部门决算单位构成表

序号

单位名称

单位性质

经费管理形式

编制人数

实有人数

合计

行政

事业

1

商洛市环境保护局机关

行政

全额

22

20

2

22

2

商洛市环境宣传教育信息中心

事业

全额

5


5

5

3

商洛市环境监测站

事业

全额

36


36

33

4

商洛市环境监察支队

参公事业

全额

15


15

15

5

商州区环境保护局

行政

全额

9

9


10

6

商州区环境监察大队

参公事业

全额

27


27

22

7

商州区环境监测站

事业

全额

5


5

5

8

洛南县环境保护局

行政

全额

8

8


9

8

洛南县环境监察大队

参公事业

全额

18


18

16

10

洛南县环境监测站

事业

全额

21


21

20

11

丹凤县环境保护局

行政

全额

4

4


5

12

丹凤县环境监测站

事业

全额

3


3

3

13

丹凤县环境监察大队

参公事业

全额

13


13

12

14

商南县环境保护局

行政

全额

6

6


6

15

商南县环境监测站

事业

全额

6


6

6

15

商南县环境监察大队

参公事业

全额

11


11

10

17

山阳县环境保护局

行政

全额

5

5


4

18

山阳县环境监察大队

参公事业

全额

17


12

12

19

山阳县环境监测站

事业

全额

6


6

5

20

镇安县环境保护局

行政

全额

6

6


7

21

镇安县环境监察大队

参公事业

全额

11


11

9

22

镇安县环境监测站

事业

全额

3


3

3

23

柞水县环境保护局

行政

全额

5

5


5

24

柞水县环境监察大队

参公事业

全额

12


12

10

25

柞水县环境监测站

事业

全额

3


3

2


合 计



277

65

212

252

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制277人,其中行政编制65人、事业编制212人;实有人员252人,其中行政65人、事业187人。单位管理的离退休人员 65 人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入6097.57万元较2016年度收入2346.2 万元增长了3751.37万元,支出2017年度5846.91万元,较2016度年支出 2346.2万元增长了3500.71万元总体呈上升趋势。2017年收入增长的主要原因是专项资金增加了2842.84万元,人员增加和监测人员津贴增加社会保障标准增加相应的人员经费及商品和服务支出也随之增长。支出增加也是因为专项资金支出增加。

2、2017年收入总计6097.57万元,其中公共预算拨款6049.72万元。附属单位上缴收入47.85万元。

3、2017年支出总计5846.92万元,其中:工资福利支出2464.1万元,商品和服务539.84支出万元。项目支出2842.98万元。

商洛市环境保护局2017年收支决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

决算数

项 目

决算数

一、公共预算拨款

6049.72

一、基本支出

3003.94

二、政府性基金拨款


1.工资福利支出

2464.1

三、事业收入


2.对个人和家庭的补助支出


纳入财政专户管理的教育收费


3.日常公用经费

539.84

其他事业收入


二、项目支出

2842.98

四、上级补助收入


三、事业单位经营支出


五、事业单位经营收入




六、其他收入

47.85



本年收入合计

6097.57

本年支出合计

5846.92

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入6049.72万元较2016年度收入2346.2 万元增长3703.52万元,支出2017年度5844.58万元较2016度年支出 2346.2万元增长了3500.71万元总体呈上升趋势。2017年收入增长的主要原因是专项资金增加了2842.84万元,人员增加和监测人员津贴增加社会保障标准增加相应的人员经费及商品和服务支出也随之增长。支出增加也是因为专项资金支出增加。

2、2017年一般公共预算财政拨款支出:211节能环保支

出总计5844.58万元,其中:21101环境保护管理事务支出3003.94万元、2110101行政运行3003.94;21102环境监测与监察支出683.32万元、2110299其他环境监测与监察支出683.32万元;21103污染防治1162.71万元、其中2110301大气194.64万元、2110399其它污染防治支出968.07万元2110401自然生态保护800万元、21111污染减排196.81万元、2111101环境监测与信息196.81万元,2299901其它支出0.14万元。

商洛市环境保护局2017年公共预算拨款支出明细表

单位:万元

支出功能分类

预 算 数


科 目 名 称

合 计

基本支出

项目支出

合 计

5846.92

3003.94

2842.98

211

节能环保支出

5844.59

3003.94

2842.98

21101

环境保护管理事务

3003.94

3003.94


2110101

行政运行

3003.94

3003.94


21102

环境监测与监察

683.32


683.32

2110299

其他环境监测与监察支出

683.32


683.32

21103

污染防治

1162.71


1162.71

2110301

大 气

194.64


194.64

2110399

其它污染防治支出

968.07


968.07

21104

自然生态保护

800


800

2110401

生态保护

800


800

21111

污染减排

196.81


196.81

2111101

环境监测与信息

196.81


196.81

2299901

其它支出

0.14


0.14

3、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算支出总计3003.94万元,其中:工资福利支出2464.1万元,商品和服务539.84支出万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

我系统2017年一般公共预算安排的“三公经费”支出31.88万元,其中:因公出国(境)费用0万元。公务用车购置0万元,运行维护费29.6万元,公务接待费2.28万元。比2017年总费用25.32 万元增长了6.56万元,其中公务用车运行维护费29.6万元较上年23.32万元上涨了6.28万元,是公务用车费用增加如汽油费、车辆修理费上涨等原因,公务接待40批次208人费用2.28万元较上年公务接待1.99万元上涨了0.29万元是因为全省环保督察组来商检查工作费用较上年增长。我系统2017年末单位车辆总共有30辆其中一般公务用车18辆,一般执法执勤用车11辆,其他用车1辆。

商洛市环境保护局2017年公共预算拨款“三公经费”支出表

单位:万元



单 位 名 称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车

运行维护费

公务用车购置

市环境保护局

31.88


29.6

29.6


2.28

12.53

5.8



2、培训费支出决算情况说明。环保系统2017年总培训费用5.8万元较2016年2.39万元增加了3.14万元,是因为2017年省上各项业务培训增加。

3、会议费支出决算情况说明。环保系统2017年总会议费支出为12.53总体情况及较上年5.75万元增加了6.78万元,是因为全省农村统合治理工作现场会在商洛召开。会议费增加。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款6049.72万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“一般公用经费支出” 3003.94 万元,主要用于人员经费和公用经费支出,同上年2346.2万元相比增加了12.8%,主要原因是人员增加,社会养老保险下拨到单位代缴,所以支出增加、经费及商品和服务支出增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年政府采购共支出85.49万元,其中政府采购服务类支出68.17万元,政府采购工程类支出17.32万元.

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年底,环保系统总资产56209112.78元,1、流动资产10817145.01元;2、固定资产45391750.45元,其中房屋19415303.5、车辆6219878.26、我系统2017年无购置公务用车情况。年末单位车辆总共有30辆其中一般公务用车18辆,一般执法执勤用车11辆,其他用车1辆。单价20万元以上的设备15台(套)。50万元以上的通用设备2(台、套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

附件2-部门决算公开样表市环保局汇总.xls


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